| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE DESTA CAMARA MUNICIPAL |
2000101 |
01/08/2014 |
R$ 16,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000102 |
15/08/2014 |
R$ 200,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000103 |
15/08/2014 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2014. |
2000104 |
15/08/2014 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000105 |
15/08/2014 |
R$ 5.644,88 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 08/2013 |
2000106 |
15/08/2014 |
R$ 6.437,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000107 |
15/08/2014 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014. |
2000108 |
25/08/2014 |
R$ 491,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000109 |
26/08/2014 |
R$ 745,45 |
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