| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2014. |
2000083 |
01/07/2014 |
R$ 2.102,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, MÃO DE OBRA NO CARRO GOL PLACA OPY -1054 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000084 |
01/07/2014 |
R$ 100,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA OPY -1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000085 |
01/07/2014 |
R$ 1.032,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEÍCULO GOL PLACA OPY 1054 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000086 |
01/07/2014 |
R$ 144,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ASSESSORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000087 |
01/07/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000088 |
07/07/2014 |
R$ 291,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000089 |
09/07/2014 |
R$ 16,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
2000091 |
14/07/2014 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2014. |
2000092 |
14/07/2014 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000093 |
14/07/2014 |
R$ 4.068,38 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO- 1º ADIANTAMENTO A SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000094 |
14/07/2014 |
R$ 2.726,82 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000095 |
15/07/2014 |
R$ 378,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, REFERENTE A PAGAMENTO A AUTÔNOMO, MES DE JULHO/2014 |
2000096 |
14/07/2014 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, REFERENTE A PAGAMENTO A VEREADORES, MES DE JULHO/2014 |
2000097 |
14/07/2014 |
R$ 5.292,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIDORES, MES DE JULHO/2014 |
2000098 |
14/07/2014 |
R$ 1.255,61 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, MES DE JULHO/2014 |
2000099 |
21/07/2014 |
R$ 417,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEICULO GOL PLACA OPY 1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE A JULHO/2014. |
2000100 |
28/07/2014 |
R$ 584,44 |
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