Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CARTUHOS, PASTA CLASSIFICADOR E GUILHOTINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000073 02/06/2014 R$ 273,80
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000074 18/06/2014 R$ 35.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2014. 2000075 18/06/2014 R$ 4.400,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000076 18/06/2014 R$ 12.205,03
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 06/2013 2000077 18/06/2014 R$ 10.838,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM INSS,PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA 06/2014. 2000078 18/06/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MMUNICIPAL. 2000079 18/06/2014 R$ 139,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇÃS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000080 18/06/2014 R$ 236,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000081 18/06/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000082 26/06/2014 R$ 765,20