VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CARTUHOS, PASTA CLASSIFICADOR E GUILHOTINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000073 |
02/06/2014 |
R$ 273,80 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000074 |
18/06/2014 |
R$ 35.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2014. |
2000075 |
18/06/2014 |
R$ 4.400,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 06/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000076 |
18/06/2014 |
R$ 12.205,03 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 06/2013 |
2000077 |
18/06/2014 |
R$ 10.838,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM INSS,PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA 06/2014. |
2000078 |
18/06/2014 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MMUNICIPAL. |
2000079 |
18/06/2014 |
R$ 139,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇÃS E OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000080 |
18/06/2014 |
R$ 236,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000081 |
18/06/2014 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000082 |
26/06/2014 |
R$ 765,20 |
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