Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000060 02/05/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RERERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000061 12/05/2014 R$ 16,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 05/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000062 15/05/2014 R$ 2.800,00
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 05/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000063 15/05/2014 R$ 22.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES 05/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000064 15/05/2014 R$ 5.056,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 2000065 15/05/2014 R$ 283,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM INSS,PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA 05/2014. 2000066 15/05/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000067 15/05/2014 R$ 273,80
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 05/2014. 2000068 15/05/2014 R$ 6.313,69
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 05/2014. 2000069 15/05/2014 R$ 66,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. 2000070 15/05/2014 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MMUNICIPAL. 2000071 19/05/2014 R$ 780,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000072 19/05/2014 R$ 634,65