VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000060 |
02/05/2014 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA RERERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000061 |
12/05/2014 |
R$ 16,98 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 05/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000062 |
15/05/2014 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 05/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000063 |
15/05/2014 |
R$ 22.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES 05/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000064 |
15/05/2014 |
R$ 5.056,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES DE VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014. |
2000065 |
15/05/2014 |
R$ 283,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM INSS,PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMPETÊNCIA 05/2014. |
2000066 |
15/05/2014 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000067 |
15/05/2014 |
R$ 273,80 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 05/2014. |
2000068 |
15/05/2014 |
R$ 6.313,69 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 05/2014. |
2000069 |
15/05/2014 |
R$ 66,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. |
2000070 |
15/05/2014 |
R$ 47,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MMUNICIPAL. |
2000071 |
19/05/2014 |
R$ 780,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000072 |
19/05/2014 |
R$ 634,65 |
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