REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. |
2000001 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
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REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
2000002 |
02/01/2014 |
R$ 1.800,00 |
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REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2014. |
2000003 |
02/01/2014 |
R$ 2.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX. |
2000004 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014. |
2000005 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
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REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2014. |
2000006 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000007 |
02/01/2014 |
R$ 21.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2013. |
2000008 |
02/01/2014 |
R$ 26.000,00 |
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REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000009 |
02/01/2014 |
R$ 7.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000010 |
02/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 12/2013. |
2000011 |
02/01/2014 |
R$ 111,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 12/2013. |
2000012 |
02/01/2014 |
R$ 19,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERES-E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES 12/2013. |
2000013 |
02/01/2014 |
R$ 188,01 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000015 |
17/01/2014 |
R$ 19.200,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000016 |
17/01/2014 |
R$ 4.865,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000017 |
13/01/2014 |
R$ 16,98 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000018 |
17/01/2014 |
R$ 2.400,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2013 |
2000019 |
17/01/2014 |
R$ 4.536,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE O INSS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2013 |
2000020 |
17/01/2014 |
R$ 707,09 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2014. |
2000021 |
17/01/2014 |
R$ 5.822,34 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2014. |
2000022 |
17/01/2014 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR TOSHIBA VISION ADM C70 4GB/500/W8, TECLADO, MOUSE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000023 |
17/01/2014 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MMUNICIPAL. |
2000024 |
17/01/2014 |
R$ 143,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MMUNICIPAL. |
2000025 |
27/01/2014 |
R$ 151,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO GOL PLACA OPY-1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000026 |
27/01/2014 |
R$ 176,80 |
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