Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. 2000001 02/01/2014 R$ 500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. 2000002 02/01/2014 R$ 1.800,00
REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2014. 2000003 02/01/2014 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX. 2000004 02/01/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014. 2000005 02/01/2014 R$ 100,00
REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2014. 2000006 02/01/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO FIRMADO. 2000007 02/01/2014 R$ 21.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2013. 2000008 02/01/2014 R$ 26.000,00
REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME CONTRATO FIRMADO. 2000009 02/01/2014 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SITE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000010 02/01/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 12/2013. 2000011 02/01/2014 R$ 111,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 12/2013. 2000012 02/01/2014 R$ 19,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERES-E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES 12/2013. 2000013 02/01/2014 R$ 188,01
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000015 17/01/2014 R$ 19.200,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000016 17/01/2014 R$ 4.865,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DA CAMARA MUNICIPAL. 2000017 13/01/2014 R$ 16,98
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000018 17/01/2014 R$ 2.400,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2013 2000019 17/01/2014 R$ 4.536,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE O INSS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2013 2000020 17/01/2014 R$ 707,09
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2014. 2000021 17/01/2014 R$ 5.822,34
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2014. 2000022 17/01/2014 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR TOSHIBA VISION ADM C70 4GB/500/W8, TECLADO, MOUSE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000023 17/01/2014 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MMUNICIPAL. 2000024 17/01/2014 R$ 143,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MMUNICIPAL. 2000025 27/01/2014 R$ 151,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO GOL PLACA OPY-1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000026 27/01/2014 R$ 176,80