Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000132 04/11/2013 R$ 53,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE NA WEB DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000133 04/11/2013 R$ 16,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000134 13/11/2013 R$ 149,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000135 18/11/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUSIDIOS DE VEREADORES DESTA CÃMARA MUNICIPAL. 2000136 18/11/2013 R$ 19.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000137 01/11/2013 R$ 2.736,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000138 18/11/2013 R$ 2.812,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE PAGAMENTO A VEREADORES. 2000139 18/11/2013 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO. 2000140 18/11/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE PAGAMENTO A SERVIDORES. 2000141 18/11/2013 R$ 1.220,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE BALANÇO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL AO TCEMG, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013 2000142 18/11/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCÃO DE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000143 18/11/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000144 20/11/2013 R$ 499,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000145 18/11/2013 R$ 398,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000146 18/11/2013 R$ 151,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000147 25/11/2013 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000148 25/11/2013 R$ 987,09