| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA,PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000111 |
16/09/2013 |
R$ 53,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000112 |
16/09/2013 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000113 |
16/09/2013 |
R$ 19.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000114 |
16/09/2013 |
R$ 5.334,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, DESCONTADO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO. |
2000115 |
17/09/2013 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, DESCONTADO DE PAGAMENTO A VEREADORES. |
2000116 |
17/09/2013 |
R$ 4.752,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL, DESCONTADO DE PAGAMENTO A SERVIDORES. |
2000117 |
17/09/2013 |
R$ 1.173,48 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.. |
2000118 |
17/09/2013 |
R$ 159,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000119 |
17/09/2013 |
R$ 1.155,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO MÊS 08/2013. |
2000120 |
17/09/2013 |
R$ 3,68 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PAGINA DA INTERNET JUNTAMENTE COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. |
2000121 |
17/09/2013 |
R$ 2.000,00 |
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