| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000099 |
05/08/2013 |
R$ 803,76 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000100 |
07/08/2013 |
R$ 196,96 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. |
2000101 |
07/08/2013 |
R$ 285,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000102 |
12/08/2013 |
R$ 170,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO PARA O PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000103 |
14/08/2013 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO PARA OS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000104 |
14/08/2013 |
R$ 19.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000105 |
14/08/2013 |
R$ 4.865,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DESCONTADO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000106 |
14/08/2013 |
R$ 4.752,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DESCONTADO DE PAGAMENTO A AUTONOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000107 |
14/08/2013 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL DESCONTADO DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000108 |
14/08/2013 |
R$ 1.070,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000109 |
20/08/2013 |
R$ 399,88 |
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| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. |
2000110 |
20/08/2013 |
R$ 250,00 |
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