VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 CORTINAS PRATIKA 180 X 260 BEGE, DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000021 |
01/02/2013 |
R$ 511,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 CORTINAS COM LUZ TECIDO 280 X240 E 03 KIT SUPORTE BASTÃO, DESTINADO A DECORAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000022 |
01/02/2013 |
R$ 388,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 SOFA DE CANTO LUIZZI FOX E 01 LUIZZI FOX CHEN GRAFITE, DESTINADO AO SALAO NOBRE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000023 |
02/02/2013 |
R$ 799,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000024 |
04/02/2013 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TV 32" LG LED 32LS3450 HD/DIV/USB, DESTINADO AO SALÃO NOBRE DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000025 |
04/02/2013 |
R$ 899,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA TV LCD/LED, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000026 |
04/02/2013 |
R$ 47,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMAS DE 09 (NOVE) CADEIRAS DOS GABINETES DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000027 |
11/02/2013 |
R$ 432,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000028 |
13/02/2013 |
R$ 794,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000029 |
15/02/2013 |
R$ 2.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000030 |
15/02/2013 |
R$ 19.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000031 |
15/02/2013 |
R$ 4.865,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000032 |
15/02/2013 |
R$ 4.752,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000033 |
15/02/2013 |
R$ 1.070,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000034 |
15/02/2013 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF 0827, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000035 |
15/02/2013 |
R$ 862,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INJEÇÃO E SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL PLACA HLF 0827, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000036 |
15/02/2013 |
R$ 530,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 02/2013. |
2000037 |
27/02/2013 |
R$ 23,15 |
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