Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 08 CORTINAS PRATIKA 180 X 260 BEGE, DESTINADO AO PLENARIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000021 01/02/2013 R$ 511,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 04 CORTINAS COM LUZ TECIDO 280 X240 E 03 KIT SUPORTE BASTÃO, DESTINADO A DECORAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000022 01/02/2013 R$ 388,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 SOFA DE CANTO LUIZZI FOX E 01 LUIZZI FOX CHEN GRAFITE, DESTINADO AO SALAO NOBRE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000023 02/02/2013 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000024 04/02/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TV 32" LG LED 32LS3450 HD/DIV/USB, DESTINADO AO SALÃO NOBRE DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000025 04/02/2013 R$ 899,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA TV LCD/LED, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000026 04/02/2013 R$ 47,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMAS DE 09 (NOVE) CADEIRAS DOS GABINETES DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000027 11/02/2013 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000028 13/02/2013 R$ 794,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000029 15/02/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000030 15/02/2013 R$ 19.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000031 15/02/2013 R$ 4.865,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000032 15/02/2013 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000033 15/02/2013 R$ 1.070,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000034 15/02/2013 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF 0827, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000035 15/02/2013 R$ 862,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INJEÇÃO E SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA DO VEICULO GOL PLACA HLF 0827, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000036 15/02/2013 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO MÊS 02/2013. 2000037 27/02/2013 R$ 23,15