| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. |
2000001 |
02/01/2013 |
R$ 400,00 |
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| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. |
2000002 |
02/01/2013 |
R$ 1.800,00 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2013. (fones: 3512-1256) |
2000003 |
02/01/2013 |
R$ 2.300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, NO EXERCÍCIO DE 2013. |
2000004 |
02/01/2013 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000005 |
02/01/2013 |
R$ 100,00 |
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| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A CÂMARA MUNICIPAL NO MES 12/2013. |
2000006 |
02/01/2013 |
R$ 14,61 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2013. (fones: 3512-1256) |
2000007 |
02/01/2013 |
R$ 200,00 |
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| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES 12/2013. |
2000008 |
02/01/2013 |
R$ 112,39 |
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| REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000009 |
02/01/2013 |
R$ 7.800,00 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES 12/2012 (fones: 3512-1256) |
2000010 |
02/01/2013 |
R$ 174,87 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REGISTRO DE 01 ATA -"TERMO DE POSSE DOS VEREADORES E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000011 |
02/01/2013 |
R$ 326,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000012 |
04/01/2013 |
R$ 21.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2013 |
2000013 |
10/01/2013 |
R$ 26.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/ 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000014 |
18/01/2013 |
R$ 2.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/ 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000015 |
18/01/2013 |
R$ 19.200,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/ 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000016 |
18/01/2013 |
R$ 4.865,20 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2013 |
2000017 |
18/01/2013 |
R$ 5.822,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DESCONTADOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES 01/2013. |
2000018 |
18/01/2013 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 CONTATO DE IGNIÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000019 |
18/01/2013 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE CONTATO DE IGNIÇAO E LAVAGEM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000020 |
18/01/2013 |
R$ 130,00 |
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